Как заполнить электронную налоговую декларацию

Сто раз устанавливал клиентам (it аутсорсинг) программу EDeclaration, но никогда сам ей не пользовался. Не пользовался просто за не надобностью.

Раз в 3 месяца я распечатывал бумажную декларацию, ехал в налоговую, отнекивался от подписок на журналы и от перехода на электронное налогообложение, портил себе нервы, подавал в итоге декларацию и забывал обо всём этом на следующие 3 месяца.

В итоге это всё задолбало: оплатил квитанцию, получил диск с софтом, флешку с подписью, принёс домой, установил.

Установка примитивная и ни у кого с ней не должно быть вопросов. Вопросы начались, когда я попытался сделать декларацию.

Программа шикарна! Куда не глянь. От окна авторизации при запуске и логином alex - до диалоговых окон и настроек на английском языке. Программистам крепкое - пять!

Ну да ладно. У нас же тут не обзор мега-программы. Нам нужно подать декларацию.

Сразу оговорюсь. Заполнение декларации будем производить:

• Для резидентов Республики Беларусь
• Для ИП.
• По упрощённой системе налогообложения (УСН). Есть инструкция для подоходного налога
• Наёмных работников нет.
• Ежеквартальную.

Итак, по пунктам инструкция по заполнению:

1. Запускаем ярлык программы
2. Если вылезла ошибка:
   

   "Библиотеки C:\Program Files\Avest\AvPCM_MNS\avlog4c.dll не существует. Проверьте путь к персональному менеджеру сертификатов"

   поздравляю, руководство раскошелилось вам на более-мение соверменный компьютер и у вас 64-битная версия Windows. Программисты налоговой не в курсе, что на дворе XXI век и практически все современные ОС - 64 разрядные. Поэтому ситуацию будем исправлять самостоятельно в п.5. А пока просто жмём ОК.
   

3. Открывается окно авторизиции. Вводим:
   • Пользователь - alex
   • Пароль - 111
     

   Не спрашивайте почему именно это. Об этом спрашивает вся Беларусь.

4. Появляется сообщение о версии программы. Нажимаем - ОК.
   
5. Открывается программа. Нажимаем на параметры.
   
   06Prog
6. Если у вас не было проблемы, описанной в п.2 - переходите к седьмому пункту, если была - делаем следующее:
   • В левом вертикальном меню жмём на Авест
     
     07avest
   • Справа меняем строку
     

     C:\Program Files\Avest\AvPCM_MNS\

     на

     C:\Program Files (x86)\Avest\AvPCM_MNS

   • Жмём применить. (Это пути по умолчанию. Если специально устанавливали Авест в другое место - указываем его.)
   • Если и это не помогло - смотрим комментарий Александра за 29 сентября 2016 года.
7. В левом вертикальном меню нажимаем "Данные о плательщиках", а потом в самом низу на иконку редактирования.
   
   07param
8. Попадаем в настройки плательщика. Нужны они для того, что бы подставляться в каждую новую декларацию. Попросту — это шапка вашей декларации.
9. Заполняем их своими данными:
   • УНП - Свой УНП (9 цифр)
   • ИМНС - Код вашей налоговой, выбирается из списка
   • Наименование - Полное наименование вашей организации, например: Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович
   • Вид экономической деятельности - цифровой код вашей деятельности(вы его указывали при регистрации ИП. Не знаете - оставьте пустым)
   • Орган управления - я оставил пустым
   • Единица измерения - рубли
   • Место осуществления деятельности - Например, Республика Беларусь или где вы там ведёте деятельность
   • ФИО ответственного лица - пишем себя
   • Руководитель - пишем себя
   • Наименование госоргана, осуществившего регистрацию - переписываем из свидетельства о регистрации
   • Дата решения, номер решения - берём там же
   • Регистрационный номер в Едином госрегистре - пишем УНП
   • Должность лица составившего регистр - опять же берём из свидетельства
   • ФИО лица составившего регистр - всё там же
   • ФИО главного бухгалтера - у меня его нет, оставляю пустым
   • Жмём ОК и ещё раз ОК. Попадаем в главное окно программы
10. Думаете теперь наконец то можно создавать декларацию? Ну вы наивные. Программисты налоговой не так просты. Программу нужно обновить.
11. В верхнем меню нажимаем "Помощь", затем "Проверить обновления". Тут возможны 2 варианта:
    • либо обновлений нет и вы получите вот такое, понятное всем белорусам, сообщение.
      
      Нажимаем ОК, идём к п.12
    • либо обновления есть и нужно следовать указаниям программы. У меня программа уже обновлена, поэтому показать картинки, что нужно делать не могу. Но там более-мение понятно, хотя половина и на английском языке, плюс нужно будет перезапустить программу
12. Опять нажимаем в верхнем меню "Помощь", но далее уже "Установить новое ПО"
    • В самом верху, открывшегося окна выбираем "Сайт обновлений МНС - http://service.nalog.gov.by/ed".
    • Выставляем все галочки на документах и жмем несколько раз "Далее", затем "Готово".
      
      09PO

      09PO_2
13. Ура! 13 пункт. Непосредственно заполнение декларации.
    В Верхнем меню жмём "Файл" - "Создать декларацию".
    
    10Create
14. В открывшемся окне выбираем год и тип декларации. Нажимаем "Далее".
    
    10Create_2
15. Вы увидите, что шапка уже заполнена вашими данными. Вам осталось выбрать только номер квартала. Выбираем, жмём "Далее", затем "Готово".
    
    10Create_3
16. Попадаем в налоговую декларацию с 4 вкладками и нижним окном "Ошибки".
17. На первой вкладке в поле ОКЭД жмём на кнопочку и выбираем свой вид деятельности. Соответствующая ошибка снизу пропадёт.
    
    10Create_4
18. Переходим ко второй вкладке "Раздел 1" и заполняем п.1 и п.1.1. Т.е. вписываем сумму валовой выручки за отчётный период. Важно: число записывается в тысячах рублей (программисты привет), таким образом, если вы заработали 100 000 000 (сто миллионов рублей) - записать вы должны 100 000, 000
    После деноминации всё ОК - вводим рубли, вводим копейки:
    
    edeclaration, как заполнять первый раздел
19. Чуть ниже, в пункте 2 - будут ваши налоги с начала года, а в пункте 5 - за текущий квартал.
20. Переходим на последнюю вкладку "Раздел 3". В п.2 вносим тоже число, что и в п.18
    
    Что писать в разделе 3
    
    В комментариях Antos советует здесь же в п.9 «Порядок ведения учёта» добавить возле последнего месяца отчётного периода - двойку(2) для упращёнки или единицу(1) в случае ведения бухгалтерского учёта, т.е. для:
    1 квартала - это март
    2 квартала - июнь
    3 квартала - сентябрь
    4 квартала - декабрь
21. Проверяем снизу ошибки. Красных кругов быть не должно. Жёлтые восклицательные знаки игнорируем.
    
    11Nalog_03
22. Закрываем на крестик декларацию. На запрос "Сохранить декларацию" - отвечаем "Да".
    
    11Nalog_04
    
    
    11Nalog_05
23. Слева находим наш квартал, в нём декларацию и сверху кликаем "Подписать"
    
24. Выбираем наш сертификат, вводим пароль. Декларация подписана.
25. Опять же выбираем нашу декларацию и нажимаем сверху на "Отправить". Выбираем наш сертификат, вводим пароль. Декларация отправлена.
26. Открываем верхнее меню "Окно" - "Декларации из МНС". Внизу появилась соответствующая вкладка.
27. Жмём "Получить из МНС". (Обрабатывается в течении нескольких часов)
    
    11Nalog_07
28. Как увидите надпись "Принята инспектором" и зелёную галочку, откиньтесь на спинку кресла и закурите - у вас всё получилось.
    

PS:

Если отправили декларацию и получили ответ, что "принята инспектором с ошибками"?

Исправить декларацию нельзя!
В подобных случаях нужно делать следующее:

1. Создаём новую декларацию за тот же период
2. Когда создаём, в мастере ставим галочку «Признак внесения изменения и (или) дополнения в налоговую декларацию (расчёт)»
   
   editEdeclaration
3. Заполняем созданную декларацию, но уже правильно.
4. Подписываем и отправляем её, так же как обычную декларацию

Если в списке деклараций нет нужного года.

Например, вместо 2017 года стоит 2016:
Жмём на кнопку "Фильтр" и выбираем нужный год.

Edeclaration-year

Как подать бухгалтерский баланс:

1. Меню Отчёты - Создать бухгалтерскую отчётность



2. Выбираем год, выбираем отчёт



3. Заполняем отчёт
4. Подписываем и отправляем.

PS2:

• С недавнего времени начали звонить с налоговой с просьбой зарегистрироваться в личном кабинете на сайте МНС. Если у кого возникли с этим трудности, добро пожаловать - инструкция «Настройка личного кабинета на сайте МНС»

PS3:

• Теперь декларацию можно подать, через «Личный кабинет» налоговой — подробная инструкция и видео.

PS4:

• Как подать декларацию в РБ для подоходного налога — подробная инструкция.